集团严格依照离任审计工作方案，，，，，， ，扎实推进审计实施工作，，，，，， ，围绕评价经济责任履行、核实财务信息真实性等核心目标，，，，，， ，全面开展各项审计任务。。。。。。
在具体实施过程中，，，，，， ，重点开展了三方面工作。。。。。。一是财务信息真实性核查，，，，，， ，完成离任人员任期内财务报表、记账凭证等资料的交叉比对，，，，，， ，累计审查2023年-2024年原始会计凭证437余份，，，，，， ，核对银行账户交易记录千余条，，，，，， ，通过签订的合同、开具的发票与资金流水三方匹配，，，，，， ，确认主营业务收入入账真实，，，，，， ，同步对费用报销、往来款项进行重点审查，，，，，， ，重点核查审批流程是否完整 ；；；；；二是重大经济决策合规性审计，，，，，， ，调取重大经济决策文件会议纪要，，，，，， ，审查任职期间内 22份业务合同 ；；；；；审核业务合同规范性及签订的规范性以及准确性 ；；；；；三是审查薪酬福利管理，，，，，， ，专项核查任期内60余份工资表及福利发放表，，，，，， ，严格跟踪审批流程完整性，，，，，， ，确保员工权益落实到位。。。。。。截至目前，，，，，， ，审计工作已取得阶段性成果，，，，，， ，初步掌握了离任人员任期内经济责任履行情况，，，，，， ，后续将深化公司重大决策审计，，，，，， ，开展访谈等方式持续推进审计工作，，，，，， ，确保审计结论客观准确。。。。。。
离任审计工作不仅是监督与检验，，，，，， ，更是对企业治理体系和内控机制的一次深度梳理。。。。。。通过本次扎实的核查与系统性分析，，，，，， ，为审计报告披露提供了坚实的数据支撑。。。。。。集团将继续秉持"以审促建、以审促改"的理念，，，，，， ，提升管理效能，，，，，， ，让每一份经济责任都经得起时间检验，，，，，， ，让每一次履职尽责都成为推动企业高质量发展的基石。。。。。。